河池市第一人民医院 2026年度单位预算及“三公”经费、培训费预算情况公开说明
2026-03-30 14:22:14   来源：   评论：0 点击：

        根据河财社[2026]5号文件《河池市财政局关于批复市本级2026年部门预算的通知》，结合我单位实际情况，现将我单位2026年经费预算编制情况公开说明如下：
第一部分：单位概况 
1．基本职能： 
河池市第一人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的河池市直属三级甲等综合医院。医院现担负着宜州区的医疗、保健及周边河池、罗城、忻城、环江、巴马、都安、天峨、南丹、凤山、东兰等多个县市的医疗急救任务。是国家爱婴医院、国家药品不良反应监测哨点医院、国际紧急救援中心网络医院、广西高等医学院校临床教学基地A级教学医院。先后荣获全区卫生系统集体二等功、广西卫生系统科技工作先进单位、全区内部审计先进集体、广西五一劳动奖状等多项荣誉称号。
2．机构情况
河池市第一人民医院的主要职能是：集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的河池市直属三级甲等综合性医院。医院现担负着宜州区的医疗、保健及周边罗城、柳城、柳江、忻城、都安、巴马环江等多个县市的医疗急救任务。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。医院编制床位1050张，现有在职职工1400余人，设有主要临床科室31个，医技科室10个，行政职能科室21个。骨科、心血管内科、妇科是市级临床重点专科。医院拥有河池市第一批危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心，成立有静脉用药调配中心，是中国胸痛中心（标准版）认证的医疗机构，是河池市临床外科学人才小高地、河池市麻醉与围手术期医学人才小高地建设载体。
第二部分：河池市第一人民医院2026年部门预算批复文件、河池市第一人民医院2026年部门预算公开表、河池市第一人民医院2026部门预算项目绩效目标申报表(见下载附件)。
第三部分：2026年部门预算及“三公”经费、培训费预算报表说明。
一、2026年收支总体情况
（一）2026年全年预计收入数为64026.10万元，其中一般公共预算拨款收入：1372.06万元，事业收入：62654.04万元。
（二）2026年全年单位预计总支出64026.10万元，其中： 
1、财政负担的人员经费、公用经费支出1372.06万元。 
1）、在职在编人员工资性支出1028.00万元：其中基本工资643.14万元、津贴补贴57.85万元、绩效工资327.01万元。 
2）、社会保障缴费119.11万元：其中：职工医疗保险费65.79万元，公务员医疗补助41.12万元，其他社会保障缴费12.20万元。 
3）、住房公积金123.36万元。 
4）、对个人和家庭的补助支出101.59万元，其中：退休费101.59万元。
2、财政负担的项目经费0万元。
3、单位自筹经费62654.04万元。 
（1）在职人员工资性支出20610.92万元：其中基本工资6258.89万元、津贴补贴705.41万元、绩效工资12930.58万元、伙食补助360万元，物业补贴356.04万元。 
（2）社会保障缴费3032.59万元：其中：基本养老1909.76万元、职工医疗保险费686.91万元、其他社会保障缴费80.25万元、职业年金341.67万元，残疾人保证金14万元。 
（3）、住房公积金1190.71万元。 
（4）、工会经费240.00万元
（5）、无形资产支出598.50万元。
（6）、对个人和家庭的补助支出329.99万元：退休人员生活补助245.59万元，抚恤金48万元，其他对个人和家庭支出36.40万元。 
（7）、 商品和服务支出36651.33万元，其中：办公费152.06万元，印刷费27.00万元，水费136万元，电费620.00万元，邮电费58.10万元，差旅费58.80万元，维修（护）费2097万元，培训费322.90万元，公务接待费5万元，劳务费166.90万元，委托业务费793.00万元，公务用车运行费9.50万元，专用设备购置6316.28万元，基建工程2204.99万元，卫生材料费11220.81万元，药品费9756.47万元，救护车维修费及租用费49.90万元，食堂服务支出770.16万元，利息费用140万元，物业管理费478万元，停车场租赁费55万元，其他材料费248.70万元，洗涤费113万元，党建工作经费84万元，低值易耗品摊销55.50万元，招聘服务费及人才引进188.80万元，消防支出及安全生产专项经费69.90万元，医疗风险基金73万元，其他商品和服务支出378.56万元。 
（三）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： 
（1）社会保障和就业支出预算30.32万元，占支出预算0.05%。 
（2）卫生健康支出63872.42万元，占支出预算99.76% 。 
（3）住房保障支出预算123.36万元，占支出预算0.19%。 
二、2026年部门财政拨款支出预算情况 
2026年一般公共预算拨款支出1372.06万元，基本支出1372.06万元，项目支出0万元。具体支出预算如下： 
基本支出1372.06万元，主要用于单位为保证日常正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费及离退休工资等支出，以及按事业单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金等。 
三、2026年 “三公”经费、培训费预算情况(“三公”经费、培训费均从单位自筹资金列支)。 
2026年 “三公”经费支出预算14.5万元，其中：公务用车运行维护费9.50万元，公务接待费5.00万元。主要是医院加强内控制度建设，对公务用车进行严格的监管，执行定点维护和定点加油制度，不许公车私用，不许豪华装修；加强公务接待费的管理，健全制度和管理办法，对接待费审批流程、接待标准等细节进行明确规定，使公务接待有章可循，同时加强过程管控，一方面将公务接待费纳入年初预算，实行定额管理，一方面透明公开接受公众监督。 
2026年培训费预算支出322.90万元，与2025年324万元相比持平。持平的主要原因是为了进一步更好的服务广大群众，提高我院职工医疗技术水平，即将增加外派职工学习及进修。                        
                                                                                                      河池市第一人民医院      附件1：2026年度部门预算公开表