根据河卫函[2023]14号文件《河池市卫生健康委关于市本级2023年单位预算的批复》精神，结合我单位实际情况，现将我单位2023年经费预算编制情况公开说明如下：
第一部分：单位概况
1．基本职能：
河池市第一人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的河池市直属三级甲等综合医院。医院现担负着宜州市的医疗、保健及周边河池、罗城、忻城、环江、巴马、都安、天峨、南丹、凤山、东兰等多个县市的医疗急救任务。是国家爱婴医院、国家药品不良反应监测哨点医院、国际紧急救援中心网络医院、广西高等医学院校临床教学基地A级教学医院。先后荣获全区卫生系统集体二等功、广西卫生系统科技工作先进单位、全区内部审计先进集体、广西五一劳动奖状等多项荣誉称号。
2．机构情况
医院编制床位1050张，现有在职职工1500余人，其中，专业技术人员1340人，具有高级职称238人，中级职称432人。设有主要临床科室31个，医技科室10个，行政职能科室21个。骨科、心血管内科、妇科是市级临床重点专科。医院拥有河池市第一批危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心，成立有静脉用药调配中心，是中国胸痛中心（标准版）认证的医疗机构，是河池市临床外科学人才小高地、河池市麻醉与围手术期医学人才小高地建设载体。
第二部分：河池市第一人民医院2023年部门预算批复文件、河池市第一人民医院2023年部门预算公开表、河池市第一人民医院2023部门预算项目绩效目标申报表(见下载附件)。
第三部分：2023年部门预算及“三公”经费、培训费预算报表说明。
一、2023年收支总体情况
（一）2023年全年预计收入数为60676.89万元，其中一般公共预算拨款收入：1633.87万元，政府性基金预算拨款：120.00万元，事业收入：58184.18万元，上年结转结余738.83万元。
（二）2023年全年单位预计总支出60676.89万元，其中：
1、财政负担的人员经费、公用经费支出1268.87万元。
1）、在职在编人员工资性支出887.66万元：其中基本工资510.73万元、津贴补贴51.25万元、绩效工资325.68万元。
2）、社会保障缴费141.33万元：其中：职工医疗保险费76.44万元，公务员医疗补助16.74万元，其他社会保障缴费16.74万元。
3）、住房公积金144.45万元。
4）、商品和服务支出0.32万元，即其他公用支出0.32万元。
5）、对个人和家庭的补助支出95.11万元，其中：离休费16.71万元，退休费59.43万元，医疗费补助18.97万元。
2、项目支出365万：非税收入返还用于其他基础研究支出126.00万元、取消公立医院药品加成补助支出239万。
3.政府性基金支出120万。
4、单位自筹的人员经费、公用经费58923.02万元。
（1）在职人员工资性支出19443.64万元：其中基本工资5288.77万元、津贴补贴551.95万元、绩效工资13602.92万元、伙食补助380.00万元。
（2）社会保障缴费2856.44万元：其中：职工医疗保险费520.74万元，其他社会保障缴费1823.10万元，职业年金288.00万元，。
（3）、住房公积金1001.55万元。
（4）、工会经费275.72万元
（5）、无形资产支出2130.50万元。
（6）商品和服务支出3876.45万元，其中：办公费164.50万元，印刷费30.00万元，手续费1.35万元，水费114.00万元，电费580.00万元，邮电费62.25万元，物业管理费440.00万元，差旅费50.00万元，维修（护）费1204.60万元，培训费248.00万元，公务接待费7.80万元，劳务费175.30万元，委托业务费74.50万元，公务用车运行费12.80万元，食堂材料费572.45万元，会员费4.50万元，救护车维修及运行费65.00万元，科研教育费72.40万元。
（7）、对个人和家庭的补助支出299.88万元：退休人员生活补助210.14万元，遗属补助3.24万元，抚恤金24.50万元，其他对个人和家庭支出42.00万元，其他工资福利20万元。
5、单位负担的项目支出32289.52万元。其中：专用设备购置5371.69万元，基建建设2186.20万元，公务用车购置43.00万元，卫生材料费7637.66万元，药品费10992.00万元，其他材料及低值易耗244.25万元，债务利息358.30万元，其他支出1308.50万元。
（三）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）社会保障和就业支出预算10.55万元，占支出预算0.02% 。
（2）卫生健康支出60275.89万元，占支出预算99.34% 。
（3）住房保障支出预算144.45万元，占支出预算0.24%。
（4）债务付息支出120万元，占支出预算0.19%。
（5）科学技术支出126万元，占支出预算0.21%。
二、2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年一般公共预算拨款支出1633.87万元，基本支出1268.87万元，项目支出365万元。具体支出预算如下：
基本支出1268.87万元，主要用于单位为保证日常正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费及离退休工资等支出，以及按事业单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金等。
项目支出365万元为非税收入返还用于基础研究支出126万及公立医院取消药品加成补助支出239万。
三、2023年 “三公”经费、培训费预算情况(“三公”经费、培训费均从单位自筹资金列支)。
2023年 “三公”经费支出预算63.60万元，其中：公务用车运行维护费12.80万元，公务用车购置43万元，公务接待费7.80万元。主要是医院加强内控制度建设，对公务用车进行严格的监管，执行定点维护和定点加油制度，不许公车私用，不许豪华装修；加强公务接待费的管理，健全制度和管理办法，对接待费审批流程、接待标准等细节进行明确规定，使公务接待有章可循，同时加强过程管控，一方面将公务接待费纳入年初预算，实行定额管理，一方面透明公开接受公众监督。
2023年培训费预算支出248万元，与2022年相比增长28万元，上升12.72%。增长的主要原因是2023年疫情全面开放后，为了进一步更好的服务广大群众，即将增加外派职工学习及进修。
河池市第一人民医院
2023年3月14日
附件1：2023年度部门预算http://www.gxhc120.com/uploadfile/2023/0315/20230315030307230.xls2023年3月14日
附件2：绩效目标申报汇总表http://www.gxhc120.com/uploadfile/2023/0315/20230315030307186.xls
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