河池市第一人民医院2022年度单位预算及“三公”经费、培训费预算情况公开说明
2022-02-14 15:04:00   来源：   评论：0 点击：

        根据河卫函[2022]12号文件《河池市卫生健康委关于批复市本级2022年单位预算的通知》精神，结合我单位实际情况，现将我单位2022年经费预算编制情况公开说明如下：
第一部分：单位概况 
1．基本职能： 
        河池市第一人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的河池市直属三级综合性医院。医院现担负着宜州市的医疗、保健及周边河池、罗城、忻城、环江、巴马、都安、天峨、南丹、凤山、东兰等多个县市的医疗急救任务。是国家爱婴医院、卫生部国际紧急救援中心网络医院，与广西医科大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院结为技术协作医院，与广西科技大学第二附属医院（广西柳州肿瘤医院）结为医疗联合体。
2．机构情况
        医院占地面积90527.99平方米，建筑面积60737.19 平方米。现有在职职工1460人，编制床位907张，实际开放病床907余张，设有21个行政职能科室，45个临床医技科室。骨科、普外科、胸心外科、小儿外科、神经外科、泌尿外科、烧伤外科、口腔颌面外科、美容外科等学科为河池市临床外科学小高地外科学专科，心血管内科、神经内科、康复医学科、肿瘤科、骨科、胸心外科、妇科、产科、新生儿科、口腔科、重症医学科、医学影像科为医院重点学科。
第二部分：河池市第一人民医院2022年部门预算（预算批复）、河池市第一人民医院2022—2024年部门中期财政规划、河池市第一人民医院2022年部门预算项目绩效目标(见下载附件)。 
第三部分：2022年部门预算及“三公”经费、培训费预算报表说明。 
一、2022年收支总体情况 
        （一）2022年全年预计收入数为61984.66万元，其中一般公共预算拨款收入：1219.72万元，政府性基金预算拨款：120.00万元，事业收入：60644.94万元。 
        （二）2022年全年单位预计总支出61984.66万元，其中基本支出：1195.05万元，项目支出：60789.57万元。 
  1、财政负担的人员经费、公用经费支出1339.72万元。 
（1）在职在编人员工资性支出873.91万元：其中基本工资505.97万元、津贴补贴50.08万元、绩效工资317.86万元。 
（2）社会保障缴费103.97万元：其中：职工医疗保险费55.49万元，公务员医疗补助34.96万元，其他社会保障缴费13.52万元。 
（3）住房公积金104.87万元。 
（4）商品和服务支出17.80万元，其中：工会经费17.48万元、其他公用支出0.32万元。 
（5）对个人和家庭的补助支出79.17万元，其中：离休费15.77万元，退休费44.31万元，生活补助0.87万元，医疗费补助18.22万元。
（ 6）项目支出：非税收入返还用于卫材支出40.00万元、政府性基金120万元。
2、单位自筹的人员经费、公用经费60644.94万元。 
（1）在职人员工资性支出19220.81万元：其中基本工资4204.72万元、津贴补贴488.59万元、绩效工资13929.14万元、伙食补助598.36万元。 
（2）社会保障缴费2856.44万元：其中：职工医疗保险费575.99万元，大额医疗补助9.26万元，其他社会保障缴费67.76万元，养老保险费1603.65万元、职业年金278.36万元，企业年金321.42。 
（3）住房公积金1234.93万元。 
（4）物业补贴303.26万元。
（5）工会经费236.49万元
（6） 残疾人保障金95.92万元。
（7）商品和服务支出4527.63万元，其中：办公费250.00万元，印刷费33.84万元，手续费1.32万元，水费113.72万元，电费593.44万元，邮电费61.42万元，物业管理费536.87万元，差旅费75.01万元，维修（护）费637.01万元，培训费220.00万元，公务接待费3万元，劳务费：287.32万元，委托业务费343.58万元，工会经费236.49万元，公务用车运行费11.30万元，食堂材料费631.82万元，消费支出125.15万元其他公用支出102.39万元。 
（8）对个人和家庭的补助支出132.56万元：退休人员生活补助111.10万元，遗属补助3.24万元，抚恤金10万元，其他对个人和家庭支出8.22万元。 
3、单位负担的项目支出32289.52万元。其中：医疗设备购置6654.02万元，基建建设2057.56万元，公务用车购置70.00万元，债卫生材料费5619.62万元，药品费15013.48万元，其他材料及低值易耗2390.28万元，债务利息418.06万元，其他支出66.50万元。 
        （三）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中： 
（1）社会保障和就业支出预算2956.73万元，占支出预算4.77%  。 
（2）卫生健康支出57083.56万元，占支出预算92.09% 。 
（3）住房保障支出预算1339.81万元，占支出预算2.16%。 
（4）债务付息支出：538.06万元，占支出预算0.87%。 
（5）其他支出：66.50万元，占支出预算0.11%。
二、2022年部门财政拨款支出预算情况 
        2022年一般公共预算拨款支出1339.72万元，基本支出1179.72万元，项目支出160万元。具体支出预算如下： 
        基本支出1179.72万元，其中：工资福利支出1082.75万元，商品和服务支出17.80万元，对个人和家庭的补助79.17万元。主要用于单位为保证日常正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费及离退休工资等支出，以及按事业单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金等。 
        项目支出160万元为非税收入返还用于卫材支出40万及政府性基金拨付用于政府债券利息费用支出120万。 
三、2022年 “三公”经费、培训费预算情况(“三公”经费、培训费均从单位自筹资金列支)。 
        2022年 “三公”经费支出预算84.30万元，其中：公务用车运行维护费11.30万元，公务用车购置70万元，公务接待费3万元，与2021年相比持平。主要是医院加强内控制度建设，对公务用车进行严格的监管，执行定点维护和定点加油制度，不许公车私用，不许豪华装修；加强公务接待费的管理，健全制度和管理办法，对接待费审批流程、接待标准等细节进行明确规定，使公务接待有章可循，同时加强过程管控，一方面将公务接待费纳入年初预算，实行定额管理，一方面透明公开接受公众监督。 
        2022年培训费预算支出220万元，与2021年相比增长40万元，上升22.22%。增长的主要原因2021年医院主打创建三级甲等医院的工作结束，为了进一步更好的服务广大群众，即将外派职工学习及进修。                                                                                                         

                                                                                                        河池市第一人民医院                                                               
                                                                                                            2022年2月14日

附件1：河池市第一人民医院2022年部门预算报表（实时）公开表
http://www.gxhc120.com/uploadfile/2022/0217/20220217031403237.xls

附件2：河池市第一人民医院2021年项目支出绩效目标申报表
http://www.gxhc120.com/uploadfile/2022/0217/20220217031430435.xls


附件3：河池市第一人民医院2022-2024部门中期财政规划表（实时）
http://www.gxhc120.com/uploadfile/2022/0217/20220217031632606.xls